2018年巡察办预算公开

中共甘洛县委巡察工作领导小组办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。中共甘洛县委巡察办成立于2017年2月，属于正科级公务员单位，编制数为6名，巡察办主任1名正科职，副主任1名副科职，下设2个巡察小组，组长正科职，副组长副科职。主要工作是对单位党组及其班子成员进行巡察监督，着力发现违反“六大纪律”方面的问题和线索，整治侵害群众利益等方面突出的问题。定期向县委汇报开展巡察工作具体情况，巡察过程中重大情况报告，普遍性问题的专项报告；巡察反馈荼，督促单位抓好整改落实工作。发现问题向有关部门移送线索。办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）巡察办2018年重点工作。

拟对县级20单位，4个乡镇开展常规巡察工。配合县纪委做好精准扶贫帮扶工作。

二、部门预算单位构成

巡察办属于一级预算单位。下设2个巡察组，行政编制6名，实有人数为6人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入1006626元。包括：一般公共预算拨款收入。巡察办2018年收支总预算1006626元。

（一）收入预算情况

2018年收入预算1006626元。

（二）支出预算情况

2018年支出预算1006626元，其中：基本支出851626元，占79.8%；项目支出155000元，占总支出的21.2%。主要为单位开展常规巡察支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算1006626元,比2017年财政拨款收支总预算增加/减少0万元，主要是2017年财务未单列（增加或减少的原因）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1006626元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1006626元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巡察办2018年一般公共预算当年拨款1006626元，比2017年预算数增加/减少0万元，主要是新成立预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1006626元，其中，项目支出155000元，医保支出14155元，公积金72750元，社保缴费97001元，行政运行经费851626元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为851626元，主要用于：单位人员工资，养老保险，公积金，医保，巡察工作支出等。其中2101101行政单位医疗保险为32965元，2101103公务员医疗补助14155元，2080505社会养老保险缴费97001元，2210201住房公积金为72750元。2013601行政运行经费为634755元。

2.2018年预算数为155000元，其中150000元用于巡察工作支出，5000元用于驻村工作组经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

巡察办2018年一般公共预算基本支出851626万元，其中：

人员经费711269元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金494398元，行政单位医疗保险为47120元，社会养老保险缴费97001元，住房公积金为72750元。

公用经费140357元，主要包括：办公费10000元。邮电费5000元，差旅费37000元，会议费10000元，公务接待费10000元、福利费8957元，公车补助59400元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巡察办2018年“三公”经费财政拨款预算数10000元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10000万元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）2018年巡巡察办未预算出国出境经费。

（二）2018年巡察办预算公务接待费10000元，计划用于接待上级部门的生接待支出。

（三）巡察办无公务用车，也无公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年巡察办无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，机关运行经费为851626元，其中公用经费、车补、办公费为140357元，人员经费为711269元。

（二）政府采购情况

2018年，巡察办未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，巡察办无公务用车等。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、财政委托业务支出、其他财政事务支出、（项）：主要是指保障机关事业单位正常运转，支持各单位履行职能。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指机关事业单位缴纳的职工基本养老保险。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位缴纳的职工医疗保险。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位缴纳的职工住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。