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人武部2018年 部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 人武部职能简介.人武部是县委的军事部、政府的兵役机关、应急应战的指挥部、后勤力量建设部、军民融合的协调部;主要工作.2018年要完成主要工作;1、民兵整组2、民兵训练3、征兵4、扶贫工作5、维稳抢险6、完成上级军事机关和县委政府交办的任务。 二、部门预算单位构成 人武部机关编1.现役3人在编6人,2.文职人员编8人在编0人,3.下属事业单位2个(分别是甘洛县民兵训练基地和甘洛县民兵武器仓库)编11人在编7人。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,人武部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农水支出、住房保障支出。人武部2018年收支总预算1578217元,比2017年收支预算总数增加99000元,主要是增加一般公共服务支出、农水支出。 (一)收入预算情况 人武部2018年收入预算1578217元,其中:上年结转0元,占0%;一般公共预算拨款收入1578217元,占100%。 (二)支出预算情况 人武部2018年支出预算1578217元,其中:基本支出968217元,占61.3%;项目支出610000元,占38.7%。 四、财政拨款收支预算情况说明 人武部2018年财政拨款收支总预算1578217元,比2017年财政拨款收支总预算增加99000元,主要是增加基本支出89000元项目支出10000元。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入1578217元、支出包括:一般公共服务支出1328022元、社会保障和就业支出103475元、医疗卫生与计划生育支出65593元、农水支出10000元、住房保障支出71127元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 人武部2018年一般公共预算当年拨款1578217元,比2017年预算数增加99000元,主要是增加一般公共服务支出89000元和农水支出10000元。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 人武部行政;一般公共服务支出603000元,占38.2%;行政单位医疗13977元,占0.9%;一般行政管理事物10000元,占0.6%; 人武部事业;一般公共服务支出725022元; 占45.9%;机关事业单位基本养老保险缴费支出103475元,占6.6%;事业单位医疗51616元,占3.3%;住房公积金71127元,占4.5%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务(2019999)人武部行政运行,2018年预算数为603000元,主要用于:人武部机关工作经费。 2.一般公共服务(2011101)行政单位医疗,2018年预算数为13977万元,主要用于:人员医疗保险缴费。 3.一般公共服务(2130502);2018年预算数为10000元,主要用于:住村工作经费。 4.一般公共服务(2019999);2018年预算数为725022元,主要用于:工资、13个月奖金、目标考核奖金等经费。 5.一般公共服务(2080505);2018年预算数为103475元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。 6.一般公共服务(2101102);2018年预算数为51616元,主要用于:事业单位医疗保险缴费。 7.一般公共服务(2210201);2018年预算数为71127元,主要用于:住房公积金缴费。 六、一般公共预算基本支出情况说明 人武部2018年一般公共预算基本支出968217元,其中: 人员经费844477元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金缴费。 公用经费123740元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 人武部2018年“三公”经费财政拨款预算数20000元,其中:因公出国(境)经费 0元,公务接待费20000元,公务用车购置及运行维护费0元。 (二)公务接待费与2017年预算持平。主要原因是拨款预算数一样。 2018年公务接待费计划用于民兵训练上级工作接待等。 (三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是为0无预算。 单位现有公务用车2辆,其中:越野车2辆。 八、政府性基金预算支出情况说明 人武部2018年政府性基金预算无。 九、国有资本经营预算支出情况说明 人武部2018年国有资本经营预算无。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2018年,人武部机关运行经费财政拨款预算为610000元,与2017年预算一样持平无增长下降。 (二)政府采购情况 2018年,人武部未安排政府采购预算。 (三)国有资产占有使用情况 截至2017年底,人武部共有车辆2辆,其中,公务用车2辆、单位价值2000000元以上大型设备0台(套)。 2018年部门预算安排车辆购置经费0元。其中,财政拨款预算安排0元,非财政拨款安排0元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置0大型设备0台(套)。 (四)绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 十一、名词解释 (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
附件:表1.部门收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表 表2.财政拨款收支预算总表 表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) 表3.一般公共预算支出预算表 表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金支出预算表 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表 表6.2018年州级部门预算项目绩效目标 |
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