甘洛县拉莫乡人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:乡政府负责制定本乡经济发展规划，营造农村经济发展环境；负责推广农业科技；负责本乡的财政工作；协助做好村级财务指导和监督，做好财务公开工作，接受群众监督，完成乡党委政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）主要工作:在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大主席团乡经济社会发展取得新成绩，为“十三五”决战决胜全面小康奠定了坚实基础。大力发展生猪养殖、马铃薯产业和核桃产业，积极推进农业产业结构调整，提高了农民收入。深入基层、送温暖，提高贫困户生活水平，着力完善发展基础，不断推进我乡的农村基础设施建设，改善农业生产条件，要基本完成村容乡貌得到较大改善。

二、部门预算单位构成

拉莫乡属层乡一级预算单位。拉莫乡设置镇综合办公室、经济发展社会事务办公室（挂“财政所”牌子）、群众工作办公室（挂“社会治安综合治理办公室”）、环境治理办公室等4个党综合办事机构（股级）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，拉莫乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农业水支出、住房保障支出。拉莫乡2018年收支总预算6541741元，主要是人员增加。

（一）收入预算情况

拉莫乡2018年收入预算6541741元，其中：上年结转3272884元，占50%；一般公共预算拨款收入3268857万元，占50%。

（二）支出预算情况

拉莫乡2018年支出预算6541741元，其中：基本支出3671741元，占56.2%；项目支出287000元，占43.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

拉莫乡2018年财政拨款收支总预算6541741元,比2017年财政拨款收支总预算增加45.85万元，主要是人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3268857元、上年结转收入3229484元。相应安排支出预算6541741元，其中：一般公共服务支出1918768元，社会保障和就业支出250302元，医疗卫生支出119918元，农业水支出4078977元，教育支出为43400元，住房保障支出173776元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

拉莫乡2018年一般公共预算当年拨款3268857元，比2017年预算数增加59700元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1918768元，占29%；社会保障和就业支出250302元，占4%；医疗卫生支出119918元，占2%；住房保障支出173776元，占3%；教育支出43400元，占1%；农林水事务支出4078977元元，占62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为1918768元，用于保障县审计局机关机构正常运转的日常支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为250302元，主要用于养老保险支出。

3.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为119918元，主要用于单位职工医疗保险单位配套部分。

4.农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为3828977元。

7.农林水事务（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2018年预算数为250000元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为173776元，主要用于单位职工住房公积金部位配套部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

拉莫乡2018年一般公共预算基本支出3013857元，其中：人员经费2381297元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于养老保险支出；医疗卫生，主要用于单位职工医疗保险单位配套部分；住房公积金，主要用于单位职工住房公积金部位配套部分。

公用经费632560万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费等。用于保障机关机构及村两委正常运转的日常支出；

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

拉莫乡2018年“三公”经费财政拨款预算数110000元，其中：公务接待费30000元，公务用车购置及运行维护费80000元。

（一）无公出国（境）经费。

（二）公务接待费30000元。

2018年公务接待费计划用于督导组、扶贫工作项目下乡等公务用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算预算持平。主要原因是车辆年久失修。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费80000元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障乡机关相关工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

拉莫乡2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

拉莫乡2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

拉莫乡2018年机关运行经费财政拨款预算为632560元，比2017年预算减少127100元，下降14%。

（二）政府采购情况

2018年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

附件：2018nlmxysgkb